企业领购的发票怎么用？
1.先核对，再开票 企业在取得增值税发票后，首先应仔细核对票面信息是否准确，是否存在与实际不符的情况；其次再看是否有税号、发票号、开票日期、商品名称及数量、单价、金额等必要内容，最后看印章是否齐全（包括发票专用章、收款专用章和发票监制章）确保无误后，方可开票。
2.分类管理，及时申报 增值税专用发票和普通发票分别建账进行管理，每月10日前填写相应的纳税申报表上交税务部门审核，经税务机关认证通过后，于次月的15日内向指定银行缴纳税款。
3.如实记账，妥善保管 企业应按照经济业务实际发生情况编制记账凭证进行账务处理，会计核算必须真实合法。还应做好增值税票据的保管工作，做到安全保存、有序排放、便于查阅。
4.定期清点，注意作废 企业应当设置“备用金”账户对报销的原始凭证进行单独管理，并在“备用金”账户下设置相应二级科目，登记各项支出的明细情况。同时，要对备用的纸质专用发票和销售发票等进行定期清理，发现有过期、重号的应及时上报并处理。