企业多经管理流程？
一、业务运营流程图 说明：本流程图是依据企业多经业务的实际经营情况而设计的，它反映的是从客户咨询开始到达成合作并支付相关服务费为止的一个全过程。在实际的业务开展过程中，每一个环节都是必不可少的，但是为了表达的更简明，一些细枝末节的处理过程在这里没有展现出来（如签订合同后，具体条款的约定；如业务人员收到发票后如何核对；财务收到发票和合同后如何登记录入等）
二、关键节点控制措施 在实际业务中，每个环节的工作内容虽然看起来简单，但是真正要做好却并非易事，这就需要我们在实际操作过程中重视每一个细节，确保工作质量。同时，对于可能出现的各种问题也要有相应的处理方案，做到有备无患。
1.业务人员与客户签订合作协议 业务人员接到客户的合作意向后，需要仔细审查客户提供的资料（营业执照复印件、法人身份证复印件等各种资质证明文件）是否齐全且真实可靠，然后与客户签订具体的合作协议。
2.业务人员收集客户信息并完成系统录入 协议签订后，业务人员需要及时收集并整理客户的相关资料和信息，然后录入系统，为后期的服务提供依据。 需要注意的两个问题：首先是信息的完整性和准确性，这关系到今后能否顺利结案；其次是信息的加密保存，防止因员工离职或电脑故障等原因造成数据的丢失。
3.业务人员跟进项目进展并收集相关资料 业务人员在开展业务的过程中需要随时掌握项目的进展情况，并做好相关的记录。在该项目执行过程中所需要的各种材料都需要予以收集和整理，以保证在必要时能够迅速的找到。
4.业务人员催收应收款项 一旦项目进入收尾阶段，业务人员应该积极的进行款项的催收工作，可以通过短信、电话等方式与相关责任人进行沟通，必要时可以发函催告。 注意的问题同上：信息的完整性和准确性、收款的时效性。
5.会计复核并整理报销单据 会计在进行账务处理前需要对业务部报送的单据进行审核，主要审核的内容包括：是否符合报销的手续要求；各项费用的支出是否在批准的额度之内等等。
6.报账 经过会计审核无误后的单据交由会计进行核算，计算出各项费用的实际发生额，并登记入账。